Factures en devise

Il s'agit de l'envoi d'une facture en devise. Lorsqu'elle est envoyée à l'OBR, elle ne prend pas en compte la devise concernée Montant HT, devise d'origine $26 Montant TVA, devise d'origine $5 Montant TTC, devise d'origine $31

mais prends en compte la devise par défaut Montant HT 0 BIF Montant TVA 0 BIF Montant TTC 0 BIF J'ai joint une capture d'écran...

J'ai posé la question au technicien de l'OBR, ils m'ont répondu que pour eux, il veulent juste ce montant et juste spécifier que la facture est en devise étrangère en la nommant comme indiqué dans la documentation invoice_currency : Invoice_currency : Type de monnaie de facturation. Les choix sont : BIF, USD, EUR. Le champ n'est pas obligatoire. Si rien n'est envoyé, le système considère par défaut que c'est le BIF . A mon avis la MAJ se situe juste sur la prise en compte de la partie devise lors de l'envoi et un ajout spécifique de invoice_currency USD ou EUR.